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浙江省電子稅務局企業所得稅匯算清繳操作指南

時間:2019-04-24作者:匯輝會計 點擊:

        一、登錄電子稅務局
        納稅人可以通過浙江稅務網站(網址:http://etax.zjtax.gov.cn/dzswj/main/index.html)登陸浙江稅務電子稅務局,點擊“我要辦稅”,輸入用戶名、密碼、驗證碼(用戶名為納稅人識別號,初始密碼為法定代表人身份證號后六位;少數不夠六位或特殊原因無法取得證件后六位的,或忘記密碼可聯系主管稅務機關重置密碼,用戶登錄成功后可自行修改密碼),點擊登錄(CA用戶下載CA驅動一行助手并下載安裝相關控件后插入KEY,點擊CA登錄即可)。

        注意事項:瀏覽器建議選擇谷歌,若選擇CA登錄則建議使用IE8以上版本。如系統提示用戶不存在,請聯系主管稅務機關。






        二、納稅申報
        (一)在“我要辦稅”模塊中選擇“稅費申報及繳納”。

 
        (二)點擊“中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類/B類,2017版)”模塊


        (三)、根據提示,按照順序申報,據實填寫基礎信息表。


        1.填寫《A000000企業基礎信息表》,電子稅務局根據稅務登記、備案信息為納稅人生成了絕大部分數據,請納稅人核對修改后保存本表。
       
        注意事項:發現不可修改的差錯數據請與主管稅務機關聯系。
       
        2.填寫《企業所得稅年度申報A類表單》,《表單》的填寫有兩種途徑,一是《A000000企業基礎信息表》保存后系統自動跳出《表單》供納稅人填寫;二是納稅人可點擊列表頁面右上角“表單勾選”按鈕填寫


        注意事項:后續《A000000企業基礎信息表》修改后保存的同時會給出《表單》供勾選,用戶根據實際情況重新進行表單勾選,原來勾選的表單所填寫的數據會保留。表單勾選完成點擊確認,系統會根據用戶基礎信息表的填報情況,對報表勾選進行提示,用戶可根據自己實際情況進行判斷,如需增加相應表單,點擊取消,再勾選相應表單之后確定。
   
        3.填寫A105000表所屬附表(如:A105050表、A105080表等)后填寫A105000    表,再打開A100000表“讀取數據”核對后保存。
   
        4.填寫A106000,再打開A100000表“讀取數據”核對后保存。
        
        查賬征收企業,小型微利企業:
       
        1.第一步:填寫《A000000企業基礎信息表》,電子稅務局根據稅務登記、備案信息為納稅人生成了絕大部分數據,請納稅人核對修改后保存本表
注意事項:本表相關數據涉及小微企業所得稅優惠的享受、收入支出明細表的推送判斷,請納稅人認真填寫;發現不可修改的差錯數據請與主管稅務機關聯系。
   
        2.第二步:填寫《企業所得稅年度申報A類表單》,若符合小型微利企業條件,系統會提示勾選A107040表。其他操作與同非小型微利企業一致。
   
        3.第三步:小型微利企業A101010表至A104000表不用填寫,直接在A100000填寫收入成本費用數據。
   
        4.第四步:填寫A105000表所屬附表,同非小型微利企業一致。
   
        5.第五步:填寫A106000,再打開A100000表“讀取數據”核對后保存。
   
        6.第六步:填寫A107040表(小微減免),再打開A100000表“讀取數據”核對后保存。否則申報時會提示小微優惠信息異常。

        注意事項:納稅人根據實際情況進行填寫,已勾選的報表如無值也需打開報表進行空表保存。
   
        四、提交申報
        (一)填寫完成后點擊“政策風險提示掃描”,根據提示修改申報

 
        (二)所有報表填寫完成,數據核對無誤后,點擊“申報”按鈕,如有錯誤,系統會給出錯誤提示信息,用戶(納稅人)可根據提示或校驗信息修改后重新申報。沒有錯誤信息或校驗反饋的,稍等片刻等待審核后刷新頁面,系統顯示“申報成功”即完成本次申報。
       
        (三)申報修改
申報成功未導入情況下,納稅人發現申報有誤,可點擊右上方“修改、作廢”按鈕或通過點擊納稅申報頁“更正申報””,通過輸入所屬期等條件,可以查看對應申報,點擊“更正”按鈕可以進行更正申報。

        注意事項:繳款書未開具的,納稅人在電子稅務局可自行作廢,如已開具,則必須到主管稅務機關作廢繳款書后再作廢申報或上門進行更正申報。
   
        五、納稅申報表打印
        點擊“申報查詢”,可以查詢、下載打印申報表。若無法預覽和打印,請到下載中心下載安裝打印控件和Adobe Reader。

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